汽车招标单位的业务流程处理如下 ：1、与客户签定合同 填写：业务处理 - 销售业务 - 销售订单。 填写方法： 购买单位为客户； 经办人为此销售合同的业务员，用于后期统计销售员业绩； 部门：用于按部门统计相…
汽车招标单位的业务流程处理如下 ：
1、与客户签定合同
填写：业务处理 - 销售业务 - 销售订单。
填写方法：
购买单位为客户；
经办人为此销售合同的业务员，用于后期统计销售员业绩；
部门：用于按部门统计相关报表；
项目：填写销售合同单号；
制单日期：此销售合同的签单日期；
单据编号：此合同号
然后填写合同所销售的车辆信息、数量、价格，保存即可；
2、收取客户订金
填写：找到原销售合同（销售订单），点击工具栏上的：操作 - 订金。系统会自动根据原销售合同生成收款单，填写收款单上的经办人、部门、项目，以及收款金额，保存即可。
3、根据此销售合同，向供应商采购业务
填写：找到原销售合同（销售订单），点击工具栏上的：生单 - 采购订单。系统会自动根据原销售合同生成采购合同（采购订单），填写采购人（经办人）、采购部门、项目（原销售合同号）、以及采购的数量及价格。保存即可。
4、向供应商支付订金
填写：找到原采购合同（采购订单），点击工具栏上的：操作 - 订金。系统会自动根据原采购合同生成付款单，填写付款单上的经办人、部门、项目，以及付款金额，保存即可。
5、客户支付尾款，准备发货时
5.1 填写：找到原采购合同（采购订单），点击工具栏上的：生单 - 采购单。系统会自动根据原采购合同生成采购单，确认经办人、部门、项目，以及付款金额，保存即可。
5.2 填写：找到原销售合同（销售订单），点击工具栏上的：生单 - 销售单。系统会自动根据原销售合同生成销售单，填写客户所支付的尾款，保存即可。
6、费用相关操作说明
6.1 销售合同相关费用，比如：差旅费等等
操作方法：填写：业务处理 - 采购业务 - 应付费用单。
填写时，单位选择销售合同所对应的采购合同的供货单位；经办人：此费用的开销人；项目：选择原销售合同的项目，然后填写费用明细及说明（行摘要），保存即可！
费用分摊到成本中的方法：
填写：业务处理 - 采购业务 - 应付费用分配单。
填写时，项目为原销售合同的项目，然后点击选单，选择应付费用分配单，选择此项目对应的应付费用单。再点击选单，选择采购单，再选择好此销售合同对应的采购单。最后填写好分配金额，保存即可！
6.2 其它费用操作：
填写：业务处理 - 其它业务 - 其它付款业务即可！比如：办公费、水电费、快递费等等
7、此时，业务流程就已完成了，所有的业务报表均可在菜单上的业务报表中查询。
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