当您的上游供应商未与您的药店进行关联时，您就无法使用五通医药系统的“调上游单据”一键做采购单的功能！此时，您将需要按传统的方法，手工录入采购单及手工扫描所进药品的电子监管码！具体操作方法如下：1、确定需要管理电子监管码的药品，在商品字典中有设置“使用电子监管…
当您的上游供应商未与您的药店进行关联时，您就无法使用五通医药系统的“调上游单据”一键做采购单的功能！
强烈建议：各药店通知自己的上游供应商，让上游供货单位将您的名称更改为您这边已入网的名称！
此时，您将需要按传统的方法，手工录入采购单及手工扫描所进药品的电子监管码！
具体操作方法如下：
一、采购入库的操作方法
1、确定需要管理电子监管码的药品，在商品字典中有设置“使用电子监管码”！
2、确定好“往来单位”有关联对应好已入网的供应商名称！
3、做采购入库单，录入好供应单位、收货仓库、经手人、部门、审核人；填写好所进的药品名、批号、生产日期、有效期、数量、单价（进价）等。都录入完成之后，点击右下角的“单据过账”！
4、点击菜单上的：GSP管理 - 电子监管码管理 - 电子监管码扫描。并找到刚做的采购入库单，一般是最后一个！
5、从此采购入库单的第一个药品名称开始，双击打开电子监管码扫描窗口，依次扫描采购药品的电子监管码，扫描匹配完成之后，此窗口会自动关闭。然后进行下一个，依次重复，直到每个药品都扫描匹配完为止！
6、点击菜单上的：GSP管理 - 电子监管码管理 - 电子监管码上传。打开后，点击左下角的“选择全部”，再点击“数据上传”即可完成电子监管码的上传工作！
要确认是否上传成功，可以点击桌面上的“药品监管系统 - 零售客户端”，打开后，点击“平台单据查询”，点击查询按钮即可看到刚上传的“采购入库”单！
二、零售出库的操作方法：
1、切换左下角的录入状态为：商品条码（F3)，如果显示的不是商品条码，按F3切换，直到换成商品条码为止！此时，直接扫描电子监管码即可！
2、当上一步扫描电子监管码提示不存在或无法扫出时，直接扫描条码即可！（提示不存在，一般是因为此监管码未入库或来源不正确）
3、点击右下角的“结算”按钮，此时电子监管码自动上传至国家电子监管网平台！
要确认是否上传成功，可以点击桌面上的“药品监管系统 - 零售客户端”，打开后，点击“平台单据查询”，点击查询按钮即可看到刚上传的“零售出库”单！
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