基础设置：存货档案设置分类核算方式计价方式管理序列号管理批号原材料原材料移动加权平均法半成品原材料移动加权平均法底盘原材料个别计价法√√整车库存商品个别计价法√√销售单、销售订单设置信息（非专业人员，请不要更改此设置）：项目明细定制显示表头自定义字段1…
基础设置：
存货档案设置
分类 | 核算方式 | 计价方式 | 管理序列号 | 管理批号 |
原材料 | 原材料 | 移动加权平均法 | × | × |
半成品 | 原材料 | 移动加权平均法 | × | × |
底盘 | 原材料 | 个别计价法 | √ | √ |
整车 | 库存商品 | 个别计价法 | √ | √ |
销售单、销售订单设置信息（非专业人员，请不要更改此设置）：
项目 | 明细 | 定制显示 | ||
表头 | 自定义字段1 | 开票方式 | ||
自定义字段2 | 提货方式 | |||
自定义字段3 | 付款方式 | |||
表体 | 自由项1 | 配置1 | ||
自由项2 | 配置2 | |||
自由项3 | 配置3 |
常用业务流程：
签定销售合同
在业务员与客户签订订车合同后，由销售在系统中做销售订单，填写客户信息、交货日期、经办人、相关配置（配置1 - 3）；
签定销售合同，明确产品、数量及制作要求、BOM类型等；
经手人填写需要统计业绩的销售人员；
订金收多少填写多少，未收就不填写；
项目录入生产单号，格式一般为：YYMM0001；
确定物料清单
确定每辆车的物料组成清单并审核；
操作方法：点击基础资料 - 生产资料 - 标准BOM/订单BOM;
自动物料需求
帮助企业管理者解决物料销售、生产、采购脱节的问题，达到物料“既不出现短缺，又不造成库存积压”的管理目标。
根据销售合同，库存等自动计算缺料数据并生成采购数据；
操作方法：业务处理-生产管理-MRP运算，选原销售合同进行；
采购单
有进货业务产生时，做采购单。有付款就填写，没有就不填写
下达生产
下达生产，确定生产开工、完工时间、生产车间及数量等。
操作方法：业务处理-生产管理-生产任务单，选原销售合同进行；
车间领料生产
仓库操作员做：领料单
车间生产按需领料，系统可自动关联应领、已领、未领料数据，按需领料，可管控超额领料等；
操作方法：业务处理-生产管理-领料单，选生产任务单进行；
车间生产完成，整车入库
仓库操作员做：完工验收单，入库类型选择整车入库
整车生产完后，验收入库过程；
操作方法：业务处理-生产管理-完工验收单，选生产任务单进行；
车辆出厂
打开销售单，选择客户，再点击工具栏上的选单，选择要出库的销售合同号并确定，此时，原销售合同自动填入到销售单中，若没有要修改的，直接保存即可完成车辆出库
车辆交给客户；
操作方法：业务处理-销售管理-销售单，选原销售合同进行；
销售订单跟踪
点击：业务报表 - 销售报表 - 销售订单跟踪表，即可看到所有订单的详细情况，包括未交货，到期交货等等
财务处理
适用于：卖废品收入等一切主营业务收入以外的情形。操作方法如下：打开其他收款单，表格中选择相应的收入科目及金额，下方选择收款方式，保存即可；
适用于：办公费、差旅费、加油费等一切主营业务以外的费用支出。操作方法如下：打开其它付款单，表格中选择相应的费用科目及金额，下方选择支付方式，保存即可；
点击业务报表 - 客户报表 - 往来对账；
点击业务报表 - 供应商报表 - 往来对账；
打开付款单，选择收款单位，选择要结算的单据，输入付款方式、付款金额、以及本次结算金额等信息，保存即可
打开收款单，选择付款客户，选择需要结算的单据，输入收款方式、收款金额、以及本次结算金额等信息，保存即可
打开收款单，选择付款客户，输入收款方式及金额，右下角款项设置放入应收即可；
收取客户订金：
客户结算尾款：
结算供应商的账：
与客户或供应商之间的往来对账：
其它的费用支出：
其它收入：
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