五通医药管理系统千方百剂医药软件日常业务单据做错后的修正方法
说明：此文档基于五通医药管理系统千方百剂II V8.23版本所做，适合五通医药管理系统千方百剂II所有版本，不区分单体版、批发版以及配送版。
问题背景描述：
日常做单过程中，有时候因为操作失误（如：采购入库单选错了供应商；药品的批次、有效期、数量、单价等录错）而导致业务单据做错，从而导致批次、有效期、库存或者账务错误，而做错的单据因为已经过账，无法修改或者删除。特别是单据中录入很多行（比如录入了几十行甚至上百行）品种，但可能只是其中某一行或者某几行录入错误，如果全部重新录入又会非常麻烦。
本文档就以采购入库单为例，详细介绍此类问题的处理流程。
错误的单据如下图所示：
（我们假设这张采购入库单的供应商选择错误、第3行商品的有效期至、数量、单价录入错误，其他几行商品录入是正确的）
具体处理流程：
第一步：在经营历程中，找到这张录入错误的采购入库单
其他——经营历程
如下图所示：
（注：可以通过查询条件，如：往来单位、单据类型、日期时间段等，来进行筛选，以便更加快速的找到错误的单据）
如上图，第4行的采购入库单是刚刚做错的单据
我们用鼠标左键选中第4行，然后再点击下方的单据复制按钮，此时，软件会提示“是否要对已选中的单据进行复制”，我们点击“是”（如下图所示）
然后，软件会提示“成功复制1张，请到草稿中查阅”，此时，我们点击“确定”。（如下图所示）
第二步：在经营历程中，选中这张错误的采购入库单，点击下方的红字反冲按钮，把这张单据红冲掉（红冲的意思，可以简单理解为作废）
如下图所示：
此时，软件会提示“确定要对选中的单据做红字处理？”，我们点击“是”。（如下图所示）
然后，软件会提示“选中1张单据，红冲成功1张！”，此时，我们点击“确定”。（如下图所示）
此时，经营历程中，这张录入错误的采购入库单就会自动显示为两张，而且都是以红色字体显示，且单据金额为一正一负。这就表示这张错误的采购入库单被红冲掉，也就是被作废掉，相对应的库存、应付款等等自动恢复为做这张采购入库单之前的数量和金额。（如下图所示）
(特别提示：假如用户使用的是五通医药管理系统千方百剂单体药店版或者配送版，这张错误的采购入库单过账后，此张采购入库单中的某些商品通过零售单被销售出库，那么这张错误的采购入库单是不能被红冲掉的，因为原采购入库单中被销售出库过的这些商品实际库存数量和单据中采购入库的数量不相等，少于采购数量，且经营历程中软件生成的零售出库汇总单是不能被红冲的)
第三步：在业务草稿中将这张错误的采购入库单修改正确并重新过账。
其他——业务草稿
找到这张采购入库单的草稿单据后，我们会看到这张单据显示为蓝色字体，表示这张草稿单据是默认已经被审核的。此时，我们需要先选中此单据，点击下方的反审核按钮，将这张草稿单据反审核。（如下图所示）
反审核后的这张采购入库单的颜色自动会从蓝色字体变为黑色字体，表示现在这张单据已经是未审核的状态（如下图所示）。此时，我们选中这张单据，点击下方的单据修改按钮，打开这张采购入库单草稿。
此时，在打开的采购入库单中，将左上角的供应商和审核人重新选择；同时，将第3行品种的有效期至、数量、单价重新修改。修改完毕后，点击右下角的单据过账按钮，将这张已被修改正确的采购入库单重新过账。(如下面两图所示)
此时，这张错误的采购入库单修改完毕，同时，软件会自动重新生成正确的采购记录、药品有效期、以及重新计算正确的入库数量和采购单价。
至此，错误单据的修改流程完毕！
随州五通网络科技有限公司 吴小章
18995971607
2017.04.04
