财贸双全IItop+网络版--关于软件中常用的功能介绍流程操作
一、文件
1、打开账套:可以更换不同的账套和操作员，然后，进入不同的账套
2、更换操作员：更换操作员。
3、修改口令：设置账套密码。（注：如果是第一次设置密码，则原密码不用填，只需要填写新密码）
4、账套选项：可以逐个点开了解，后期可以根据需求选择。
5、单据审核流程（以采购单为例）：第一步，点击“新增”，在新增审核信息中，审核流程名称--采购单审核流程、审核人--双击审核人的空白表格，然后选择审核人、审核条件--根据需求选择填写，然后，点击确定。第二步，在最左边的类型栏中，鼠标右击采购单，点击启用审批流程，即可启用审核流程。
二、业务处理（主要是录单）
1、采购业务--采购单：从供应商那购买商品时，录采购单。（使用软件初始时，用户可以点击采购单上面的帮助，查看基本的基本介绍，或者点击键盘的F1，在查询框中，输入想要查询的问题）
2、采购业务--采购退货单：把进回来的货品退回到供应商，做采购退货单。（使用软件初始时，用户可以点击采购单上面的帮助，查看基本的基本介绍，或者点击键盘的F1，在查询框中，输入想要查询的问题）
3、采购业务--采购订单：采购订单是对企业的采购订货进行管理。（使用软件初始时，用户可以点击采购单上面的帮助，查看基本的基本介绍，或者点击键盘的F1，在查询框中，输入想要查询的问题）
4、销售业务--销售单：把货品卖给客户，则作销售单。（使用软件初始时，用户可以点击采购单上面的帮助，查看基本的基本介绍，或者点击键盘的F1，在查询框中，输入想要查询的问题）
5、销售业务--销售退货单：（使用软件初始时，用户可以点击采购单上面的帮助，查看基本的基本介绍，或者点击键盘的F1，在查询框中，输入想要查询的问题）
6、销售业务--销售订单：（使用软件初始时，用户可以点击采购单上面的帮助，查看基本的基本介绍，或者点击键盘的F1，在查询框中，输入想要查询的问题）
7、其他业务--其他付款单/收款单：其他付款业务和其他收款业务可以处理费用、其他收入等与采购、销售无关的付款、收款业务。
8、往来管理--付款单：可以处理采购付款、预付款等业务。
9、往来管理--收款单：收款单可以处理销售收款等业务。
10、库存业务--其他入库单/其他出库单：用于处理采购以外的入库业务，如获赠、借入等/用于处理销售、委托发货等以外的出库业务，如赠送、借出等等。
11、库存业务--报损/报益：当盘点出的存货数量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用“报损单”。报损单录入时选择要报损的仓库、存货，在“数量”栏里录入要报损的具体数量，“单价”栏自动显示库存成本。/当盘点出的存货大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用报溢单。报溢单录入时选择要报溢的仓库、存货，在“数量”栏里录入要报溢的具体数量、在“单价”栏输入单价、金额自动计算。
三、业务报表（主要是查询单据）
1、单据查找：做的所有单据都可以在单据查找中查询
2、销售/采购报表：分别对应着销售/采购过程生成相关的报表
3、库存报表：可以查询商品的库存及库存变化的明细
四、总账
1、凭证查找
2、结转损益、期末结账、审核、记账：主要用于期末结账
3、辅助工具：当某个月份已经结账了，如果发现还有某些信息需要修改，则使用反结账和反审核（关于结账和反结账，可以打开此网址http://wtorg.com/xueyuan.aspx，然后输入财贸查找）
